GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 17/06/10 Hora 11:16 Informe B3IL Pagina 0 Usuario maladio Servidor PRD_Siga Ip Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. UGC CodIns PPPS O.Pago Responsable UniEje/Juri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compras Mayores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000492 09/02/2009 018073-MO-07 14,800.00 001517 00001- 361 03/12/2007 281 00117 003 003 100 001330 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 14,800.00 0000496 05/02/2009 003969-MO-07 21,075.00 021770 00001- 76 05/06/2007 281 00490 042 001 000475 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 21,075.00 0000577 08/05/2009 004531-MO-09 156,995.59 001828 00003- 333 24/04/2009 902 00490 042 001 011716 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 08/05/2009 003336-MO-09 90,802.27 001828 00003- 332 25/03/2009 902 00490 042 001 011712 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 12/05/2009 002726-MO-09 254,937.18 001828 00003- 306 02/03/2009 902 00490 042 001 011707 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 09/06/2009 006351-MO-09 214,067.81 001828 00003- 355 04/06/2009 902 00490 042 001 022513 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 17/07/2009 006824-MO-09 85,715.05 001828 00003- 356 11/06/2009 902 00490 042 001 022601 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 19/08/2009 008316-MO-09 5,787.76 001828 00003- 364 09/07/2009 902 00490 042 001 023927 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 16/09/2009 009815-MO-09 31,337.12 001828 00003- 375 12/08/2009 902 00490 042 001 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 07/10/2009 011299-MO-09 19,760.66 001828 00003- 388 16/09/2009 902 00490 042 001 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 28/12/2009 012979-MO-09 92,598.61 001828 00003- 396 27/10/2009 902 00490 042 001 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 29/12/2009 014527-MO-09 10,247.22 001828 00003- 408 23/11/2009 902 00490 042 001 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 962,249.27 0000627 28/12/2009 014428-MO-09 106,101.02 000292 00001- 203 24/11/2009 902 00490 042 001 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 106,101.02 0000749 29/12/2009 000631-XX-09 51,338.15 001341 00001- 325 04/02/2009 279 00490 042 001 024176 0263-Ministro de Economia 003 012 001 29/12/2009 001754-XX-09 59,861.93 001341 00001- 326 19/02/2009 279 00490 042 001 024177 0263-Ministro de Economia 003 012 001 29/12/2009 013430-XX-07 256,306.07 001341 00001- 336 04/09/2009 279 00490 042 001 024175 0263-Ministro de Economia 003 012 001 29/12/2009 015776-XX-09 195,268.19 001341 00001- 342 11/12/2009 279 00490 042 001 0263-Ministro de Economia 003 012 001 29/12/2009 014723-XX-09 48,600.61 001341 00001- 340 23/11/2009 279 00490 042 001 0263-Ministro de Economia 003 012 001 ------------- 611,374.95 0000751 30/12/2009 015928-MO-09 49,621.92 001341 00001- 343 16/12/2009 279 00490 042 001 0263-Ministro de Economia 003 012 001 ------------- 49,621.92 0000926 10/06/2009 006532-MO-09 27,130.84 000252 00001- 631 26/02/2009 281 00490 042 001 015992 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 27,130.84 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 17/06/10 Hora 11:16 Informe B3IL Pagina 0 Usuario maladio Servidor PRD_Siga Ip Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. UGC CodIns PPPS O.Pago Responsable UniEje/Juri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000958 30/12/2009 009514-MO-09 236,070.89 001341 00001- 332 05/08/2009 279 00490 042 001 0263-Ministro de Economia 003 012 001 ------------- 236,070.89 0001246 28/12/2009 005441-MO-08 27,674.56 000747 00001- 619 10/11/2009 281 00490 042 001 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 27,674.56 0001272 16/03/2009 010043-MO-07 10,260.00 000822 00001- 1703 05/10/2007 281 00117 003 003 100 003487 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 10,260.00 0001428 29/12/2009 014429-MO-09 1,937.64 000292 00001- 202 24/11/2009 281 00490 042 001 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 1,937.64 0001505 13/10/2009 012292-MO-09 554,537.34 001828 00003- 354 29/05/2009 902 00490 042 001 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 554,537.34 0001548 22/09/2009 006047-MO-09 758,216.25 001828 00003- 384 25/08/2009 902 00490 042 001 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 28/12/2009 015493-MO-09 180,148.72 001828 00003- 385 25/08/2009 902 00490 042 001 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 938,364.97 0001592 04/12/2009 004529-MO-09 75,894.30 000541 00001- 266 09/03/2009 281 00490 042 001 041363 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 75,894.30 0001765 08/05/2009 003468-MO-09 31,095.10 000330 00001- 387 06/04/2009 281 00490 042 001 011752 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 31,095.10 0001909 07/07/2009 005735-MO-09 318,642.38 004034 00002- 521 29/05/2009 281 00490 042 001 019926 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 318,642.38 0002083 18/06/2009 006884-XX-09 30,731.11 000317 00001- 101 10/06/2009 281 00490 042 001 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 30,731.11 0002509 30/06/2009 003254-MO-07 10,400.00 000137 00001- 93 30/05/2007 281 00490 042 001 011551 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 10,400.00 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 17/06/10 Hora 11:16 Informe B3IL Pagina 0 Usuario maladio Servidor PRD_Siga Ip Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. UGC CodIns PPPS O.Pago Responsable UniEje/Juri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002618 05/08/2009 010057-MO-07 22,170.00 000292 00001- 181 05/10/2007 281 00490 042 001 017050 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 22,170.00 0002922 24/07/2009 018076-MO-07 11,600.00 022911 00001- 15 30/11/2007 281 00490 042 001 015573 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 11,600.00 0002924 14/09/2009 003260-MO-07 46,940.00 000231 00001- 4153 22/05/2007 281 00490 042 001 023304 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 46,940.00 0003125 02/09/2009 002492-MO-07 15,490.00 023051 00001- 6 28/06/2007 281 00490 042 001 021916 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 15,490.00 0003185 13/10/2009 004174-MO-07 54,819.00 022911 00001- 16 05/12/2007 281 00490 042 001 028439 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 54,819.00 0003243 09/09/2009 004348-MO-07 5,872.00 000292 00001- 176 25/09/2007 281 00490 042 001 022599 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 5,872.00 0003441 14/10/2009 010410-XX-08 85.97 000205 00001- 252 13/10/2009 281 00490 042 001 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 85.97 0003482 30/12/2009 001545-MO-07 11,482.50 022839 00002- 59 20/11/2007 281 00490 042 001 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 11,482.50 0003499 30/12/2009 001299-MO-07 16,799.00 022839 00002- 30 10/05/2007 281 00490 042 001 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 16,799.00 0003626 12/11/2009 011075-MO-09 144,886.42 001341 00001- 334 03/09/2009 279 00490 042 001 034774 0263-Ministro de Economia 003 012 001 ------------- 144,886.42 0003634 18/09/2009 013751-MO-07 19,350.00 000822 00001- 1707 08/10/2007 281 25340 003 003 500 023677 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 19,350.00 0003722 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 17/06/10 Hora 11:16 Informe B3IL Pagina 0 Usuario maladio Servidor PRD_Siga Ip Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. UGC CodIns PPPS O.Pago Responsable UniEje/Juri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/09/2009 003457-MO-07 17,550.00 002594 00001- 117 06/12/2007 281 00490 042 001 024551 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 17,550.00 0003761 12/11/2009 001889-MO-07 47,865.00 000231 00001- 4159 22/05/2007 281 00490 042 001 034831 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 47,865.00 0003779 27/10/2009 003677-MO-07 3,840.46 002395 00001- 38 26/06/2007 281 26537 003 003 500 030691 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 3,840.46 0003829 30/12/2009 003261-MO-07 34,912.56 001371 00001- 101 04/06/2007 281 00490 042 001 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 34,912.56 0003928 03/11/2009 001857-MO-07 8,050.00 020938 00001- 159 27/11/2007 281 00490 042 001 032137 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 8,050.00 0004075 29/12/2009 009069-MO-09 1,554.00 002200 00036- 254266 13/11/2009 279 00097 003 006 0263-Ministro de Economia 003 012 001 ------------- 1,554.00 0004231 30/12/2009 014046-MO-09 1,440.00 000768 00001- 10786 24/11/2009 279 00097 003 006 0263-Ministro de Economia 003 012 001 30/12/2009 014046-MO-09 1,872.00 000338 00001- 47952 04/12/2009 279 00097 003 006 0263-Ministro de Economia 003 012 001 ------------- 3,312.00 0004326 12/11/2009 004175-MO-07 4,100.00 020938 00001- 122 30/04/2007 281 25918 003 003 500 038030 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 4,100.00 0004442 24/11/2009 003097-MO-07 6,100.00 020938 00001- 128 30/04/2007 281 26533 003 003 100 037240 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 6,100.00 0004491 25/11/2009 003257-MO-07 19,000.00 001640 00001- 408 11/06/2007 281 26387 003 003 100 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 19,000.00 0004619 02/12/2009 018061-MO-07 8,500.00 001517 00001- 359 03/12/2007 281 26939 003 003 300 039718 0345-Dir. Gral. de Administracion Financiera O.P. 003 013 100 ------------- 8,500.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 17/06/10 Hora 11:16 Informe B3IL Pagina 0 Usuario maladio Servidor PRD_Siga Ip Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. UGC CodIns PPPS O.Pago Responsable UniEje/Juri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Compras Mayores 4,532,240.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fondo Permanente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000055 20/02/2009 001670-MO-09 106.02 026271 00011- 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Servicios Publicos 003 013 001 20/02/2009 001670-MO-09 646.00 026271 00001- 120590 09/02/2009 900 19703 002 009 100 001672 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 20/02/2009 001670-MO-09 270.90 026271 00001- 120590 09/02/2009 900 25369 002 009 500 001672 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 20/02/2009 001670-MO-09 1,386.00 026271 00002- 10047 10/02/2009 900 20847 002 009 600 001673 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 20/02/2009 001670-MO-09 1,344.00 026271 00009- 27897 09/02/2009 900 20586 002 007 900 001674 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 20/02/2009 001670-MO-09 478.50 026271 00009- 27897 09/02/2009 900 20751 002 009 600 001674 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 20/02/2009 001670-MO-09 477.00 026271 00009- 27897 09/02/2009 900 20586 002 007 900 001674 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 12/03/2009 001670-MO-09 640.00 026271 00001- 1374 05/12/2009 900 25622 003 003 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042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. 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detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. 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Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. 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2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. 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001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. UGC CodIns PPPS O.Pago Responsable UniEje/Juri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0001664 30/12/2009 001051-MO-09 21,564.00 026273 00001- 1061 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049190 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001051-MO-09 86,256.00 026273 00001- 1084 18/05/2009 900 26466 003 003 100 049258 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 107,820.00 0001665 30/12/2009 001046-MO-09 20,825.00 026273 00001- 96 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049191 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001046-MO-09 83,300.00 026273 00001- 110 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049267 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 104,125.00 0001666 30/12/2009 001057-MO-09 7,160.72 026273 00001- 24 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049193 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001057-MO-09 28,642.86 026273 00001- 27 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049195 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 35,803.58 0001667 30/12/2009 001041-MO-09 78,580.88 026273 00001- 452 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049197 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001041-MO-09 19,645.22 026273 00001- 398 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049265 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 98,226.10 0001668 30/12/2009 001055-MO-09 21,420.00 026273 00001- 94 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049198 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001055-MO-09 85,680.00 026273 00001- 108 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049199 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 107,100.00 0001669 30/12/2009 001034-MO-09 2,741.00 026273 00001- 155 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049200 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001034-MO-09 10,964.00 026273 00001- 159 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049202 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 13,705.00 0001670 30/12/2009 001732-MO-09 15,978.00 026273 00005- 129 20/03/2009 900 26466 003 003 100 049201 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001732-MO-09 63,912.00 026273 00005- 130 29/04/2009 900 26466 003 003 100 049203 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 79,890.00 0001671 30/12/2009 001045-MO-09 15,798.14 026273 00001- 117 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049204 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001045-MO-09 63,192.55 026273 00001- 122 17/04/2009 900 26466 003 003 100 049206 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 78,990.69 0001672 30/12/2009 001054-MO-09 20,887.37 026273 00001- 1054 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049262 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001054-MO-09 83,549.48 026273 00001- 1075 30/03/2009 900 26466 003 003 100 049263 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 104,436.85 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 17/06/10 Hora 11:16 Informe B3IL Pagina 0 Usuario maladio Servidor PRD_Siga Ip Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. UGC CodIns PPPS O.Pago Responsable UniEje/Juri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0001674 30/12/2009 001053-MO-09 16,662.38 026273 00001- 95 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049211 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001053-MO-09 66,649.52 026273 00001- 109 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049217 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 83,311.90 0001675 30/12/2009 001036-MO-09 15,525.48 026273 00001- 135 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049213 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001036-MO-09 62,101.92 026273 00001- 141 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049214 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 77,627.40 0001676 30/12/2009 001043-MO-09 18,414.20 026273 00001- 118 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049218 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001043-MO-09 73,656.79 026273 00001- 125 29/04/2009 900 26466 003 003 100 049221 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 92,070.99 0001677 30/12/2009 001040-MO-09 73,080.07 026273 00001- 120 30/03/2009 900 26466 003 003 100 049227 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001040-MO-09 18,270.02 026273 00001- 119 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049372 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 91,350.09 0001678 30/12/2009 001050-MO-09 18,997.80 026273 00001- 182 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049232 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001050-MO-09 75,991.20 026273 00001- 184 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049235 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 94,989.00 0001679 30/12/2009 001047-MO-09 19,827.49 026273 00001- 1058 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049242 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001047-MO-09 79,309.94 026273 00001- 1072 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049244 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 99,137.43 0001680 30/12/2009 001042-MO-09 21,094.62 026273 00001- 1056 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049245 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001042-MO-09 84,378.50 026273 00001- 1073 11/03/2009 900 26466 003 003 100 049246 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 105,473.12 0001681 30/12/2009 001038-MO-09 18,136.52 026273 00001- 1055 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049247 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001038-MO-09 72,546.09 026273 00001- 1082 11/05/2009 900 26466 003 003 100 049340 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 90,682.61 0001682 30/12/2009 001049-MO-09 18,234.04 026273 00001- 1057 05/02/2009 900 26466 003 003 100 049249 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 30/12/2009 001049-MO-09 72,936.16 026273 00001- 1074 30/03/2009 900 26466 003 003 100 049250 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 91,170.20 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 17/06/10 Hora 11:16 Informe B3IL Pagina 0 Usuario maladio Servidor PRD_Siga Ip Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. 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Ip Usr 10.1.4.49 Ejercicio: 2009 Devendo detallado al 31/12/2009 Caracter Institucional: 001- Jurisdiccion 0000- Unidades Credito desde 1 hasta 999999 Incisos desde 042 hasta 042 Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Compr. Fec.Mov Expediente Devengado Provedor Nro. Factura FechaFact. UGC CodIns PPPS O.Pago Responsable UniEje/Juri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/08/2009 001141-MO-09 129.50 024805 00000- 81547 22/06/2009 290 20705 002 009 600 016620 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 05/08/2009 001141-MO-09 141.12 024805 00000- 81547 22/06/2009 290 20473 002 009 600 016620 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 05/08/2009 001141-MO-09 270.68 024805 00000- 81547 22/06/2009 290 20753 002 009 600 016620 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 49.72 024805 00000- 1535 30/06/2009 290 20809 002 009 600 017583 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 510.75 024805 00000- 1533 30/06/2009 290 25430 002 001 500 017582 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 20.00 024805 00000- 1533 30/06/2009 290 20411 002 009 600 017582 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 44.72 024805 00000- 1533 30/06/2009 290 20165 002 009 600 017582 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 165.99 024805 00000- 388267 30/06/2009 290 20874 002 009 600 017585 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 465.01 024805 00000- 388266 30/06/2009 290 20908 002 009 600 017584 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 129.99 024805 00000- 388268 30/06/2009 290 25949 002 005 900 017586 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 206.98 024805 00000- 388268 30/06/2009 290 26376 002 007 100 017586 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 1,169.19 024805 00000- 381814 27/04/2009 290 19868 002 009 600 017601 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 33.48 024805 00000- 381814 27/04/2009 290 20620 002 009 600 017601 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 13.00 024805 00000- 381814 27/04/2009 290 20498 002 009 600 017601 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 138.24 024805 00000- 381814 27/04/2009 290 20094 002 009 600 017601 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 06/08/2009 001141-MO-09 241.95 024805 00000- 381815 27/04/2009 290 20836 002 009 600 017602 0284-Ministro de Obras y Servicios Publicos 003 013 001 ------------- 442,245.36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Anticipos c/rendir 442,245.36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Desagregado por Partida 042 7,960,367.90 Total Partidas 7,960,367.90